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2018年漳州一中部门预算说明

2018年漳州一中部门预算经市第十六届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
  一、部门主要职责
  漳州一中的主要职责是:漳州一中是一所公办的全日制完全中学。现有教学班级77班,在校学生数4079人。在长期的办学过程中,学校坚持正确办学方向,全面贯彻党的教育方针,形成“爱国、进取、求是、创新”的校风,“厚德、爱岗、博学、敬业”的教风和“尊师、乐学、多思、向上”的学风。在不断改革的过程中,逐渐形成了“传承文明,追求卓越” 的新时期办学理念。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,漳州一中包括1个事业编制机构,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
 
  三、部门主要工作任务
  2018年,漳州一中主要任务是:承担初高中教育教学任务,为高校培养人才。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)建设高素质教师队伍。
  (二)创新教学,落实“全面发展,个性突出”人才培养模式,为高校输送优秀学子。
  (三)德育为首,加强未成年思想道德教育和师德师风教育,积极创建文明学校。
  (四)加强各类硬件建设,创建一流的教育技术条件。
  (五)继续强化校园文化建设,切实做到“传承文明,追求卓越”。
  四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,漳州一中收入预算为22961.84万元,比上年增加18655.4万元,主要原因是我校经市委批复,计划在西湖生态园区附近建立漳州一中高中部。其中:一般公共预算拨款21504.88万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款1396.96万元,其他收入0万元,单位结余结转资金60万元。相应安排支出预算22961.84万元,比上年增加18655.4万元,其中:人员支出3233.16万元,对个人和家庭补助支出153.65万元,公用支出599.03万元,项目支出18976万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共预算拨款支出21504.88万元,比上年增加18450.72万元,主要原因是我校经市委批复,计划在西湖生态园区附近建立漳州一中高中部,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)初中教育(2050203)131.86万元。主要用于初中校区日常公用支出。
  (二)高中教育(2050204)20347.53万元。其中2347.53万元主要用于高中校区日常公用支出,在职人员工资及津补贴等支出,还有18000万元用于西湖校区高中部的建立。
  (三)事业单位离退休(2080502)53.68万元。主要用于离休人员工资及离退休活动费等支出。
  (四)机关事业单位基本养老保险(2080505)398.06万元。主要用于在职人员基本养老保险的缴费支出。
  (五)事业单位医疗(2101102)258.74万元。主要用于缴纳教职工医疗保险费用的支出。
  (六)住房公积金(2210201)275.2万元。主要用于缴纳在职员工住房公积金的支出
  (七)工会经费(2012999)39.81万元。主要用于缴纳在职员工工会费的支出。
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出3504.88万元,其中:
  (一)人员经费3045.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费459.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排7.5万元。主要用于学校中英班活动,学校每年冬季和夏季放假期间,都会组织学生到合作学校——英国伊钦学院参加学习生活体验,这部分预算经费为学校带队教师往返英国的差旅费用。经费预算与上年持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排2.8万元。主要用于招待全国各地重点高校、重点中学等兄弟院校莅临交流指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降6.6%,主要原因是:减少公务接待、精简每次招待支出.
  (三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排2.8万元,其中:公车运行费2.8万元,与上年相比支出下降6.6%,主要原因是:减少公务出行。公车购置费0万元,与上年相比下降100%,本年无公车购置安排。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
2018年漳州一中一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,主要原因是我校是非参公事业单位,无机关运行经费。
  (二)政府采购情况
2018年漳州一中政府采购预算总额790万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
  (三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,漳州一中本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年漳州一中共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金18000万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:
3-1 2018年度收支预算总表
3-2 2018年度收入预算总表
3-3 2018年度支出预算总表
3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预表
3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
3-12 2018年度专项资金绩效目标表