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2017年漳州一中预算说明


   2017年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《中共漳州市委办公室、漳州市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知〉的通知》(漳委办发〔2017〕21号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
  一、 部门主要职责
  漳州一中的主要职责是:漳州一中是一所公办的全日制完全中学。现有教学班级62班,在校学生数3279人。在长期的办学过程中,学校坚持正确办学方向,全面贯彻党的教育方针,形成“爱国、进取、求是、创新”的校风,“厚德、爱岗、博学、敬业”的教风和“尊师、乐学、多思、向上”的学风。在不断改革的过程中,逐渐形成了“传承文明,追求卓越” 的新时期办学理念。
  二、部门预算单位基本情况
  漳州一中包括1个事业编制机构,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  三、部门主要工作任务
  2017年,漳州一中主要任务是:承担初高中教育教学任务,为高校培养人才。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)建设高素质教师队伍。
  (二)创新教学,落实“全面发展,个性突出”人才培养模式,为高校输送优秀学子。
  (三)德育为首,加强未成年思想道德教育和师德师风教育,积极创建文明学校。
  (四)加强各类硬件建设,创建一流的教育技术条件。
  (五)继续强化校园文化建设,切实做到“传承文明,追求卓越”。
  四、预算收支总体情况及增减变化情况
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,漳州一中收入预算为4306.44万元,其中:一般公共预算拨款3054.16万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款1172.28万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金80万元。相应安排支出预算4306.44万元,其中:人员支出2484.85万元,对个人和家庭补助支出276.5万元,公用支出392.81万元,项目支出1152.28万元。
  2017年,漳州一中收入预算为4306.44万元,比2016年减少533.02万元,主要原因是退休人员工资从社保支出,不列入年度预算。部门支出预算为4306.44万元,比2016年减少533.02万元,其中:一般公共预算拨款3054.16万元,比2016年减少328.5万元,主要原因是退休人员工资从社保支出。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2017年度一般公共预算拨款支出3054.16万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)初中教育(2050203)57.1万元。主要用于初中校区日常公用支出。
  (二)高中教育(2050204)2148.7万元。主要用于高中校区日常公用支出,在职人员工资及津补贴等支出。
  (三)事业单位离退休(2080502)40.02万元。主要用于离休人员工资及离退休活动费等支出。
  (四)机关事业单位基本养老保险(2080505)345.43万元。主要用于在职人员基本养老保险的缴费支出。
  (五)事业单位医疗(2101102)224.53万元。主要用于缴纳教职工医疗保险费用的支出。
  (六)住房公积金(2210201)238.38万元。主要用于缴纳在职员工住房公积金的支出
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  2017年度政府性基金支出0万元,我校无政府性基金支出。
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况
   (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排7.5万元。主要用于学校中英班活动,学校每年冬季和夏季放假期间,都会组织学生到合作学校——英国伊钦学院参加学习生活体验,这部分预算经费为学校带队教师往返英国的差旅费用。与上年预算相比支出下降3.8%,主要原因是:控制公务出国经费。
  (二)公务接待费
2017年预算安排3万元。主要用于招待全国各地重点高校、重点中学等兄弟院校莅临交流指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降6.3%,主要原因是:减少公务接待、精简每次招待支出。
  (三)公务用车购置及运行费
  2017年公务用车购置费预算安排20万元,与上年相比增加了20万元,主要原因是我校2016年报废了一辆旧校车,2017年重新申请采购一辆以用于公务出行;公务用车运行费预算安排3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险、通行停车等方面支出。与上年相比支出下降3.2%,主要原因是:减少公务出行。
  八、机关运行经费
  2017年漳州一中一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,主要原因是我校是非参公事业单位,无机关运行经费。
  九、政府采购情况
  2017年漳州一中政府采购预算总额1152.28万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1152.28万元。


名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表